Les previsions de temps variables no són res de nou, però he de dir que la majoria d'hotels no les fan servir, i realment haurien de fer-ho. És una eina increïblement útil que literalment val el seu pes en or. Dit això, no pesa gaire, però un cop comences a utilitzar-ne una és una eina indispensable que has de tenir cada mes, i el seu impacte i importància solen guanyar pes i impuls durant els darrers mesos de l'any. Com la trama d'un bon misteri, pot fer un gir sobtat i produir un final inesperat.
Per començar, hem de definir com produïm una previsió variable i assenyalar les millors pràctiques per a la seva creació. Després, volem entendre com comuniquem els seus resultats i, finalment, volem veure com podem utilitzar-los per canviar la direcció financera, donant-nos una vegada més l'oportunitat de fer els nostres números.
Al principi hi ha d'haver un pressupost. Sense pressupost no podem tenir una previsió contínua. Un pressupost detallat de l'hotel de 12 mesos que compila els responsables departamentals, consolida el líder financer i aprovat per la marca i la propietat. Això certament sembla prou senzill i fàcil, però és de tot menys fàcil. Llegiu un article de blog sobre per què es triga tant a crear el pressupost aquí.
Un cop aprovat el pressupost, queda bloquejat permanentment i no es permeten més canvis. Es manté igual per sempre, gairebé com un mamut llanut d'una era glacial oblidada fa molt de temps, mai canviarà. Aquest és el paper que juga la previsió mòbil. Un cop entrem al nou any o molt a finals de desembre, depenent del calendari de la vostra marca, fareu la previsió de gener, febrer i març.
La base per a la previsió a 30, 60 i 90 dies és, sens dubte, el pressupost, però ara veiem el panorama que tenim al davant amb molta més claredat que quan vam redactar el pressupost, per exemple, a l'agost/setembre. Ara veiem els pressupostos, el ritme, els grups i la tasca que tenim és fer la previsió de cada mes el millor que puguem, mantenint alhora el pressupost com a comparació. També ens alineem amb els mateixos mesos de l'any passat com a comparació significativa.
Aquí teniu un exemple de com utilitzem la previsió variable. Diguem que hem pressupostat un REVPAR al gener de 150 $, al febrer de 140 $ i al març de 165 $. L'última previsió mostra que ens hi acostem una mica però que ens quedem enrere. REVPAR al gener de 130 $, al febrer de 125 $ i al març de 170 $. Una barreja en comparació amb el pressupost, però clarament anem endarrerits i la imatge d'ingressos no és gaire bona. Aleshores, què fem ara?
Ara fem un gir i el focus del joc passa dels ingressos al Partit Republicà. Què podem fer per mitigar qualsevol pèrdua de beneficis durant el primer trimestre, tenint en compte la nostra previsió de disminució d'ingressos en comparació amb el pressupost? Què podem ajornar, retardar, reduir o eliminar en la nostra operació pel que fa a nòmines i despeses durant el primer trimestre que ens ajudi a reduir les pèrdues sense matar el pacient? Aquesta última part és fonamental. Hem de saber en detall què podem llençar del vaixell que s'enfonsa sense que ens exploti a la cara.
Aquesta és la imatge que volem crear i gestionar. Com podem mantenir les coses el màxim possible en el resultat final, fins i tot quan el resultat final no es materialitza com havíem previst al pressupost? Mes a mes, fem un seguiment i ajustem les nostres despeses tant com sigui possible. En aquest escenari, només volem sortir del primer trimestre amb la major part de la pell encara enganxada. Aquesta és la previsió mòbil en acció.
Cada mes actualitzem la imatge dels següents 30, 60 i 90 dies i, alhora, omplim els "mesos reals" per tenir una visió cada cop més àmplia de l'horitzó fins a l'objectiu final: el pressupost del Partit Republicà de final d'any.
Fem servir la previsió d'abril com a següent exemple. Ara tenim les xifres reals del gener, febrer i març! Ara veig les xifres de l'any passat a març i estem endarrerits en ingressos i RP respecte al pressupost, a més de la darrera previsió per als propers 3 mesos i, finalment, les xifres pressupostades dels darrers 6 mesos. Mentrestant, estic atent al premi: final d'any. La previsió per a l'abril i el maig és forta, però el juny és fluix i l'estiu encara és massa lluny per emocionar-se massa. Prenc les meves últimes xifres previstes per a l'abril i el maig i veig on puc compensar part de la debilitat del primer trimestre. També tinc el focus en el juny, què podem tancar i dimensionar correctament perquè puguem superar la primera meitat de l'any al RP pressupostat o molt a prop.
Cada mes actualitzem un altre mes i escrivim la nostra previsió. Aquest és el procés que seguim durant tot l'any.
Fem servir la previsió de setembre com a següent exemple. Ara tinc els resultats de l'agost fins ara i la imatge de setembre és sòlida, però l'octubre i sobretot el novembre van molt endarrerits, sobretot pel que fa al ritme del grup. Aquí és on vull mobilitzar les tropes. El nostre rècord del Partit Republicà respecte al pressupost a 31 d'agost està molt a prop. No vull perdre aquest partit en els darrers 4 mesos de l'any. Faig tot el possible amb els meus equips de vendes i gestió d'ingressos. Hem de posar ofertes especials al mercat per compensar la mala imatge del grup. Hem d'assegurar-nos que el nostre enfocament a curt termini estigui ben definit. Què podem fer per maximitzar els ingressos i minimitzar les despeses?
No és física nuclear, però és com gestionem el pressupost. Fem servir la previsió mòbil per mantenir-nos el més a prop possible del pressupost republicà de final d'any. Quan estàvem endarrerits, vam redoblar les nostres idees de gestió de despeses i ingressos. Quan estàvem guanyant, ens vam centrar en maximitzar el flux.
Cada mes fins a la previsió de desembre, fem el mateix ball amb la nostra previsió i pressupost progressius. És la manera com gestionem de manera eficaç. I, per cert, mai ens rendim. Uns quants mesos dolents sens dubte signifiquen que hi ha un gran mes per davant. Sempre he dit: "Gestionar el pressupost és com jugar a beisbol".
Busqueu un proper article titulat "Smoke and Mirrors" sobre com prometre poc i sobrepassar els resultats de final d'any i, alhora, omplir els armaris.
A Hotel Financial Coach ajudo els líders i equips d'hotels amb coaching de lideratge financer, seminaris web i tallers. Aprendre i aplicar les habilitats de lideratge financer necessàries és la via ràpida cap a un major èxit professional i una major prosperitat personal. Milloro significativament els resultats individuals i d'equip amb un retorn de la inversió demostrat.
Truca o escriu avui mateix i organitza una conversa gratuïta sobre com pots crear un equip de lideratge compromès financerament al teu hotel.
Data de publicació: 13 de setembre de 2024
